Para que seja possível emitir notas fiscais no ERP o sistema solicita que o CFOP que será utilizado tenha vinculo com uma operação, caso contrário aparecerá a mensagem:

O CFOP selecionado não está na lista de CFOP do Tipo de Operação! Entre no cadastro do CFOP a ser utilizado e vincule o tipo de operação condizente com CFOP.

Para realizar o vinculo, basta ir em Menu do sistema → Administração → Fiscal → C.F.O.P – Configurações:

Encontre o CFOP que deseja utilizar, selecione o mesmo e clique em: Configurações Selecionados;

Encontre o campo Tipo de Operação, e selecione a opção que se encaixa para o CFOP que está utilizando:

Após realizar a configuração será possível informar o CFOP na nota fiscal.