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Lyncis ERP
Lyncis ERP
Ticket: 290281 Tipo: Ajuste
Atualizado o arquivo ‘insert_ncm_cest.sql’ conforme a tabela CEST da receita federal.
Localização: Release
Ticket: 264196 Tipo: Ajuste
Clicar em MARCAR TODOS não traz os cupons fiscais
Localização: Notas -> Notas Fiscais -> Carregamento de Cupom (consulta_vendas.dll)
Ticket: N/D Tipo: Ajuste
Retirado json de retorno quando busca um pedido com sucesso.
Localização: Release
Ticket: N/D Tipo: Ajuste
Adicionado Cidade Paraiso das Aguas-MS
Localização: Release
Ticket: 289486 Tipo: Ajuste
Custo do produto incorreto pois o IVA não está calculando em todas as entradas
Localização: Notas -> Importação de XML (v74,v75,v76,v77) (nota_importacao_xml_nfe.dll)
Ticket: 290141 Tipo: Ajuste
Alguns pedidos não faturam no processamento em lote, com o CGO Venda, que gera GNRE.
Localização: Vendas -> Processamento em lote.
Ticket: 289709 Tipo: Ajuste
Correção cancelamento pedido, quando existem produtos com transformação saída.
Localização: Release
Ticket: N/D Tipo: Ajuste
Aplicado mascara padrão para utilização na função get_texto_chave_api.
Localização: Release
Ticket: 289153 Tipo: Ajuste
Ajuste nos campos ‘receita’, ‘detalhamento da receita’ e ‘produto’ da tabela ‘cfop_receitas_config’
Localização: Release
Ticket: 289837 Tipo: Novo Recurso
Localização: Estoque -> Estoque Referenciado.
Ticket: 289733 Tipo: Ajuste
Ajuste no combo de supervisor / equipe
Localização: Administração-> Atendentes
Ticket: 289712 Tipo: Ajuste
Ajuste para gravar campo documento na tabela banco_saldoitens, campo documento informado na liquidação não estava indo para conta corrente.
Localização: Release
Ticket: 289681 Tipo: Ajuste
Não permitir excluir notas e incluir notas referenciadas quando a nota principal está com status de ENCERRADA ou CANCELADA.
Localização: Notas-> Notas Fiscais
Ticket: N/D Tipo: Novo Recurso
Preview para NFSE
Localização: Notas -> Nota Fiscal de Serviço
Ticket: N/D Tipo: Novo Recurso
Implementado FCI na importação de XML
Localização: Financeiro -> Contas à Receber -> Contas à Receber
Ticket: 265867 Tipo: Ajuste
No desdobramento do titulo, gravar nos títulos desdobrados informações com numero da NF, Pedido correspondentes a parcela original.
Localização: Notas -> Importação de XML
Ticket: N/D Tipo: Novo Recurso
Preview para NFE
Localização: Notas-> Notas Fiscais
Ticket: N/D Tipo: Novo Recurso
Finalidade aquisição – Systax, Meio de pagamento NFe, Preview NFE, Coo NF, Fusion atualiza carga roteiro.
Localização: Release
Ticket: N/D Tipo: Novo Recurso
Implementado meio de pagamento Implementado retorno nfse timeout.
Localização: Release
Ticket: 266174 Tipo: Alteração
Ao efetuar a importação de arquivo retorno bancário, serão inseridas informações referente às custas de protesto vinculadas ao contas a receber respectivo, bem como criado o contas a pagar da tarifa cobrada pelo banco.
Localização: Financeiro -> Contas à Receber -> Contas à Receber – CNAB Retorno
Ticket: N/D Tipo: Novo Recurso
Indicador de presença na nota fiscal eletrônica, configuração criada no CGO e combo de seleção na tela da nota fiscal.
Localização: Release
Ticket: N/D Tipo: Alteração
Ajustes na tela de processamento em lote quando tem fator.
Localização: Vendas -> Processamento em Lote
Ticket: 293138 Tipo: Novo Recurso
Criado uma verificação no pedido e sempre que alterar qualquer informação será validado o cliente.
Localização: Vendas -> pedido de venda -> pedido de venda
Ticket: 293367 Tipo: Ajuste
Feito alteração na trigger de clientef para transformar rg de branco para null
Localização: Pocket -> cadastro de cliente
Ticket: 293438 Tipo: Novo Recurso
Implementado calculo da desoneração do ICMS para o RJ.
Localização: Pedido de venda -> aba produto / Nota fiscal -> detalhe do produto
Ticket: 293054 Tipo: Ajuste
Implementado função para recalcular preço previsto ao importar NFe na tela do recebimento.
Localização: Compras -> Recebimento de mercadoria
Ticket: 291338 Tipo: Novo Recurso
Permite vincular nota fiscal sem chave de acesso.
Localização: Notas -> Notas fiscais -> NF referencia
Ticket: 292673 Tipo: Ajuste
Ajustado recurso de envio de e-mail para a transportadora da nota fiscal.
Localização: Notas -> Notas fiscais
Ticket: 289151 Tipo: Novo Recurso
GNRE ajustes nas tabela e criação de campos extras
Localização: Notas -> Notas fiscais
Ticket: 292171 Tipo: Ajuste
Remoção de trava de CGO ao encerrar pedido(recurso descontinuado)
Localização: Vendas -> Pedido de venda
Ticket: 294089 Tipo: Ajuste
Ajustado erro na geração do Financeiro com Valor Total da Diferença do Retorno onde o valor aparecia menor que zero.
Localização: Pronta Entrega -> Pronta Entrega – Acerto
Ticket: 293667 Tipo: Novo Recurso
Disponibilizado recurso de redimensionar os campos do Pocket Dispositivos e adicionado tratativa para que o sistema não passe por todos os dispositivos ao filtrá-los.
Localização: Administração -> Pocket -> Dispositivos
Ticket: 294087 Tipo: Ajuste
Ajustado validação do campo em configuração global Tipo de desconto.
Localização: Vendas -> Pedido de Vendas
Ticket: 294171 Tipo: Novo Recurso
Disponibilizado novo relatório de Listagem de Pedidos de Venda (Mod.07) com colunas de Data de Entrega e Acréscimo
Localização: Relatórios -> Relatórios do Sistema
Ticket: 294049 Tipo: Ajuste
Ajustado o relatório Fluxo de Caixa (Mod.01) para modo paisagem e aumentado o tamanho do campo ‘Plano de Conta’.
Localização: Relatórios -> Relatórios do Sistema
Ticket: 294275 Tipo: Ajuste
Ajustado a importação de XML para não gravar EAN nos produtos quando a nota fiscal for de Devolução.
Localização: Notas -> Importação de XML de NF-e/CT-e (entrada)
Ticket: 294050 Tipo: Ajuste
Ajustado botão “Processar” para salvar as alterações na devolução e então processá-las.
Localização: Vendas -> Devolução de Vendas
Ticket: 294217 Tipo: Ajuste
Ajustado funcionalidade de recusa de “Gerar Haver” onde ao encerrar o pedido de venda não haverá movimentação ao selecionar “Não”.
Localização: Vendas -> Pedido de Venda -> Pedido de Venda
Ticket: 293696 Tipo: Ajuste
Ajustado na importação do CT-e para que a data de entrada carregue com a mesma data da emissão do XML.
Localização: Notas -> Notas Fiscais
Ticket: 293766 Tipo: Ajuste
Ajustado que o campo “Referência” deve ser nulo quando o mesmo estiver sem informação no Recebimento de mercadorias.
Localização: Compras -> Recebimento de Mercadorias
Ticket: 292301 Tipo: Novo Recurso
Incluso filtro de vendedor no ABC de Vendas.
Localização: Movimentação -> ABC de Vendas
Ticket: 291959 Tipo: Novo Recurso
Criada opção de permissão para visualização da lucratividade no ABC de Vendas.
Localização: Usuários -> Perfil de Acesso
Ticket: 293431 Tipo: Novo Recurso
Criado campo de “Máximo de Parcelas” dentro das Configurações de Administrador de Cartões.
Localização: Administração -> Cartões Crédito/Débito -> Adm.Cartões
Ticket: 293676 Tipo: Ajuste
Ajustado erro ao abrir tela de Solicitação de Produtos pelo Estoque Mínimo.
Localização: Compras -> Pedido de Compra – Estoque Mínimo.
Ticket: 292300 Tipo: Ajuste
Ajustado erro de importação de XML onde apareciam repetidas vezes o mesmo cadastro de produto.
Localização: Notas -> Importação de XML de NF-e/CT-e (entrada)
Ticket: 293344 Tipo: Novo Recurso
Implementado referenciar Nota Fiscal de Compra automaticamente na Devolução de Compra realizada através do módulo de Recebimento de Mercadoria.
Localização: Compras -> Recebimento de Mercadorias
Ticket: 293345 Tipo: Novo Recurso
Ajustado para que não tenha mais o vínculo de NF-e ao excluir notas de devolução de compra que foram realizadas através do módulo de Recebimento de Mercadorias.
Localização: Compras -> Recebimento de Mercadorias
Ticket: 263619 Tipo: Novo Recurso
Ajustado combo de status do lançamento no localizar do pedido de compra, onde demonstrava “Aprovado para Compra” de maneira duplicada. Removido a ocorrência duplicada e inserido o valor “Entregue” para seleção.
Localização: Compras -> Pedido de Compra
Ticket: 266157 Tipo: Novo Recurso
Disponibilizado recurso de “Necessidade de Compras” na solicitação de produtos pelo estoque mínimo.
Localização: Compras -> Pedido de Compra – Estoque Mínimo.
Ticket: 266566 Tipo: Ajuste
Ajustada a geração do financeiro do recebimento onde o fornecedor possuía seu CNPJ cadastrado também como pessoa jurídica.
Localização: Compras -> Recebimento de Mercadorias
Ticket: 294787 Tipo: Ajuste
Ajustada a configuração interna (crivo) da regra fiscal, onde pedido ficava travado e processando por 30 minutos e não concluía.
Localização: Release.
Ticket: 294583 Tipo: Novo Recurso
Foi feita uma nova inclusão de filtros TELEFONE e TOKEN na tela de dispositivos.
Localização: Pocket ->Dispositivos
Ticket: 294800 Tipo: Ajuste
Ajustada a view que totaliza os produtos pronta entrega, retorno e total de produtos.
Localização: Pronta Entrega-> Acerto
Ticket: 294580 Tipo: Ajuste
Ajustada junção no SQL do relatório para trazer as informações do financeiro do pedido ao invés de trazer da nota.
Localização: Relatórios -> Relatórios do Sistema -> Usuários ->Notas -> Notas Fiscais por vendedor.
Ticket: 293865 Tipo: Ajuste
Remoção da pergunta se deseja atualizar a data no pedido de venda.
Localização: -> Vendas->Pedidos de vendas->Pedidos de vendas.
Ticket: 294904 Tipo: Novo Recurso
Criado configuração para datahora_mov ser sempre a data de criação do pedido.
Localização: Release
Ticket: 294617 Tipo: Ajuste
Ajustado para configuração anterior a atualização para evitar que o usuário ‘nfe’ sobreponha o usuário que fez a última alteração na nota.
Localização: Notas-> Notas Fiscais.
Ticket: 294849 Tipo: Ajuste
Ajustado à configuração, para quando pedido de venda for cancelado automaticamente o financeiro gerado anteriormente daquela venda seja cancelado também.
Localização: Vendas->Pedido de vendas.
Ticket: 293790 Tipo: Ajuste
Ao tentar gerar os relatórios de usuários, é obrigatório para os funcionários preencher o vendedor, porém para usuário adm não é obrigatório.
Localização: Relatórios-> Relatórios do Sistemas-> Usuários->Fechamento.
Ticket: 293150 Tipo: Novo Recurso
Com o objetivo de localizar pedidos de venda que tenham saldo de produtos a faturar (Expedição de Pedidos), foi disponibilizado um Edit com funcionalidade que mostra o pedido que originou a pendência.
Localização: Vendas-> Pedidos de Vendas.
Ticket: 294374 Tipo: Ajuste
Ajustado uma nova função para carregar as regras fiscais automáticas, após realizar a importação de pedidos.
Localização: Vendas-> Pedidos de vendas->Pedidos de vendas- Importação.
Ticket: 294719 Tipo: Ajuste
Ajustado erro que não permitia encerrar NF diferente do modelo 55, retirado trava DLL e adicionado na trigger da nota_bef
Localização: Notas -> Notas Fiscais.
Ticket: 294402 Tipo: ajuste
Ajustado erro ao importar Nf-e, aplicando regra para permitir alterar itens da aba 9 na tela regra de tributação, necessário aplicar a trigger e executar o script.
Localização: Administração -> Fiscal -> Regras de tributação.
Ticket: 294623 Tipo: Ajuste
Após a aplicação das views, foi ajustado na nota fiscal o descritivo do indpres que estava incorreto e o campo estava enorme, foi ajustado o tamanho no intermed também.
Localização: Release
Ticket: 294465 Tipo: Ajuste
Ajustado relatório de Resumo de Acerto, pois apresentava informações divergentes de resultados entre o relatório e a tela pronta entrega. Necessário acrescentar algumas informações que não constavam no relatório, coluna troca, inclusão de resumo das Retiradas realizadas pelo vendedor.
Localização: Pronta entrega-> Pronta entrega- Acerto
Ticket: 294275 Tipo: Ajuste
Ajustando módulo importação XML que ao fazer o manifesto dentro do XML continha o EAN unitário do produto, este EAN estava sendo vinculado ao produto. Dessa forma, o sistema realizava a inclusão no cadastro do mesmo. (ajustando)
Localização: Notas-> Importação de XML de NFe/CTe (entrada).
Ticket: N\D Tipo: Ajuste
Revision: 42101 Message: **cadastro de produto permitia a exclusão do produto-loja -> desabilitado ctrl+del -> excluído DELETE-SQL update-objetct
Localização: Release
Ticket: N\D Tipo: Ajuste
Revision: 42049 Message: Ajustes de bugs na devolução de venda, processa venda, e abc.
Localização: Release
Ticket: 296203 Tipo: Ajuste
Ajuste na impressão do boleto bancário pela tela do pedido de venda.
Localização: Release
Ticket: 296304 Tipo: Novo Recurso
View API (maskmais)
Localização: Release
Ticket: 296202 Tipo: Ajuste
Erro ao tentar alterar atendente com pedido de venda encerrado
Localização: Release
Ticket: 296081 Tipo: Ajuste
Alterado do schema cupom_log para sped.
Localização: Release
Ticket: 295834 Tipo: Ajuste
Incluído comando no “Salvar” e no “Incluir” para exibir pop-up de confirmação caso o preço de compra esteja diferente do preço do fornecedor
Localização: Release