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Lyncis ERP
Lyncis Agendador
Agendador
Ticket: 266451 Tipo: Ajuste
Ajustada validação do sistema que verificava se o arquivo gerado estava em branco antes de realizar a exportação.
Localização: Lyncis Agendador
Lyncis ERP
Administração
Ticket: 248921 Tipo: Novo Recurso
Disponibilizado recurso de sub-status para o pedido de venda, a fim de melhorar o controle de cada etapa do pedido de venda.
Localização: Administração -> Auxiliares -> Vendas -> Cadastro de Sub-Status (Pedido de Venda)
Ticket: 257303 Tipo: Alteração
Alterado o cadastro de produto e a manutenção fiscal de produtos, para permitir a inserção de tipo dos produtos para o SPED por empresa.
Localização: Administração -> Produtos -> Produtos
Administração -> Produtos -> Produtos – Manutenção Fiscal
Ticket: 264196 Tipo: Novo Recurso
Implementado recurso para localizar e/ou consultar grupo de cliente com os seguintes filtros: Código do grupo, Descritivo e Cliente (cliente que se encontra no grupo).
Localização: Administração -> Clientes -> Clientes – Grupos
Ticket: 264248 Tipo: Ajuste
Ajustada a inserção da referência do contas à pagar,de forma que a impressão do relatório de comissões demonstre a informação de parcelas corretamente.
Localização: Administração -> Atendentes – Manutenção de Comissões
Ticket: 264465 Tipo: Novo Recurso
Manutenção Comissão: Foi disponibilizado ao cliente informar a data de vencimento para pagamento das comissões geradas.
Localização: Administração -> Atendentes – Manutenção de Comissões
Ticket: 265790 Tipo: Ajuste
Ajustada a visualização da grid de análise financeira.
Localização: Administração -> Clientes -> Pessoa Física
Administração -> Clientes -> Pessoa Jurídica
Ticket: 265975 Tipo: Novo Recurso
Implementadas configurações de geração de contas à pagar sobre o ICMS ST do pedido de venda no cadastro de CGO (sub aba Financeiro). São as novas configurações: “Contas a Pagar – Plano de Contas para Geração do ICMSST”, “Contas a Pagar – Ativar gerar o ICMSST”, “Contas a Pagar – Quando Fator Destacar ICMSST na parcela”, “Contas a Pagar – Condição Pagamento do ICMSST” e “Contas a Pagar – Forma Pagamento do ICMSST”.
Localização: Administração -> Auxiliares -> CGO – Código Geral de Operações
Ticket: 266178 Tipo: Novo Recurso
Criado campo de “Data Base Pagto.” para calcular os juros nas análises financeira dos cadastros de Pessoa Física e Pessoa Jurídica.
Localização: Administração -> Clientes -> Pessoa Física
Administração -> Clientes -> Pessoa Jurídica
Ticket: 266230 Tipo: Ajuste
Ajustado campo “Data padrão de Execução” para possibilitar o usuário de informar a data desejada.
Localização: Administração -> PMOC -> Contrato
Ticket: 270506 Tipo: Ajuste
Cadastro de Cliente Jurídico – Realizado ajustes na alteração das informações de cadastro realizados mediante consulta do CNPJ em casos onde o cliente esteja com UF diferente da UF retornado da consulta.
Localização: Administração -> Clientes -> Pessoa Jurídica
Compras
Ticket: 258579 Tipo: Novo Recurso
Criado recurso de pré-entrada de itens no recebimento. O recurso tem como intuito possibilitar ao usuário o desmembramento de itens no recebimento de compras, de forma que ao receber determinados produtos do fornecedor via xml, possa realizar a entrada dos mesmos desmembrando-os em outros produtos cadastrados no sistema. Para utilizar o recurso é necessário habilitar a configuração em “Sistema -> Configuração -> Configurações Globais -> Recebimento -> Utilizar Pré Entrada de Produtos”.
Localização: Compras -> Recebimento de Mercadorias
Ticket: 263619 Tipo: Novo Recurso
Ajustado combo de status do lançamento no localizar do pedido de compra, onde demonstrava “Aprovado para Compra” de maneira duplicada. Removido a ocorrência duplicada e inserido o valor “Entregue” para seleção.
Localização: Compras -> Pedido de Compra
Ticket: 266157 Tipo: Novo Recurso
Disponibilizado recurso de “Necessidade de Compras” na solicitação de produtos pelo estoque mínimo.
Localização: Compras -> Pedido de Compra – Estoque Mínimo.
Ticket: 266566 Tipo: Ajuste
Ajustada a geração do financeiro do recebimento onde o fornecedor possuía seu CNPJ cadastrado também como pessoa jurídica.
Localização: Compras -> Recebimento de Mercadorias
Ticket: 269861 Tipo: Ajuste
Ajustado o cálculo de custo dos produtos do recebimento, quando utilizado bonificação nos itens.
Localização: Compras -> Recebimento de Mercadorias
Financeiro
Ticket: 265782 Tipo: Novo Recurso
Foi disponibilizado o nome do atendente/vendedor em casos de títulos originados do pedido de vendas.
Localização: Financeiro -> Contas à Receber -> Contas à Receber
Ticket: 265867 Tipo: Ajuste
No desdobramento do titulo, gravar nos títulos desdobrados informações com numero da NF, Pedido correspondentes a parcela original.
Localização: Financeiro -> Contas à Receber -> Contas à Receber
Ticket: 265902 Tipo: Novo Recurso
Adicionado aos filtros opção de busca por mais de um tipo de forma de pagamento
Localização: Financeiro -> Contas à Receber -> Contas à Receber
Ticket: 265922 Tipo: Novo Recurso
Com objetivo do usuário identificar facilmente se um cliente pertence a um grupo de clientes, foi adicionado a informação do nome do grupo na tela do contas a receber.
Localização: Financeiro -> Contas à Receber -> Contas à Receber
Ticket: 265941 Tipo: Novo Recurso
Implementado filtro possibilitando múltipla escolha de forma de cobrança na tela de localizar.
Localização: Financeiro > Contas à Pagar > Contas à Pagar
Ticket: 266174 Tipo: Alteração
Ao efetuar a importação de arquivo retorno bancário, serão inseridas informações referente às custas de protesto vinculadas ao contas a receber respectivo, bem como criado o contas a pagar da tarifa cobrada pelo banco.
Localização: Financeiro -> Contas à Receber -> Contas à Receber – CNAB Retorno
Ticket: 266176 Tipo: Ajuste
Ajustada a inserção de documentos na rotina de contas à receber.
Localização: Financeiro -> Contas à Receber -> Contas à Receber
Ticket: 266182 Tipo: Novo Recurso
Acrescentado o filtro de histórico na aba de extrato consolidado da conta corrente.
Localização: Financeiro -> Conta Corrente
Ticket: 266184 Tipo: Novo Recurso
Implementado recurso para mostrar financeiro na manutenção de conta corrente, aba Conciliação pressionando as teclas Ctrl + R.
Localização: Financeiro -> Conta Corrente
Ticket: 268362 Tipo: Ajuste
Os relatórios financeiros (módulos de contas à pagar e receber) não carregavam visualização em formato paisagem, estava fixo retrato. Foi ajustado para que o sistema identifique o formato de visualização cadastrado e carregue o relatório na orientação cadastrada.
Localização: Financeiro -> Contas à Receber
Financeiro -> Contas à Pagar
Geral
Ticket: 262811 Tipo: Alteração
Otimizada a estrutura de cálculo do IPI no sistema.
Localização: Geral
Notas
Ticket: 262513 Tipo: Ajuste
Ajustada importação de CTe com o tipo de tomador “4 – Outros”.
Localização: Notas -> Importação de XML de NF-e/CT-e (entrada)
Ticket: 263911 Tipo: Alteração
Alterada a tela de manifesto do destinatário da nf-e para quando o usuário importar o xml da nota fiscal manualmente, ainda seja possível realizar a ciência da operação da nota em questão. Onde após a ciência da operação, ao realizar o download do xml pela tela, o sistema demonstra-rá que a mesma já se encontra importada.
Localização: Notas -> Manifesto do Destinatário NF-e
Ticket: 265830 Tipo: Novo Recurso
Nova Validação: conforme configuração por empresa “Verificar data emissão X E/S” ativado
Se ativo, sistema valida se:
1. ) EMISSÃO > DATA-ATUAL(BD)
2. ) ENTRADA/SAÍDA > EMISSÃO
3. ) EMISSÃO <> DATA-ATUAL(BD) em casos emissão PRÓPRIA
Nesses casos o sistema bloqueia o encerramento da nota fiscal.
Localização: Notas -> Notas Fiscais
Ticket: 265903 Tipo: Alteração
Alterado o combo de CEST nos itens da nota fiscal, para demonstrar os CEST’s ordenados de forma crescente considerando o código dos mesmos.
Localização: Notas -> Notas Fiscais
Ticket: 266006 Tipo: Ajuste
Ajustada validação de estoque padrão na importação de xml’s, para buscar corretamente os locais onde é possível cadastrar o mesmo.
Localização: Notas -> Importação de XML de NF-e/CT-e (entrada)
Ticket: 266285 Tipo: Ajuste
Melhorada a performance das pesquisas do localizar de notas fiscais.
Localização: Notas -> Notas Fiscais
Ticket: 266874 Tipo: Ajuste
Ajustado o cálculo do valor dos produtos na nota fiscal para considerar corretamente os valores de ICMS Desonerado em seus totais.
Localização: Notas -> Notas Fiscais
Ticket: 269996 Tipo: Alteração
Removido validação sobre campo CST IPI. No processamento da nota o sistema valida se a informação CST do IPI estava cadastrada, porém essa informação
não é obrigatória em algumas circunstâncias, foi removido a validação e bloqueio caso não preenchido.
Localização: Notas -> Notas Fiscais
Ticket: 270056 Tipo: Alteração
Alterada a sistemática de referência de notas em notas de devolução, para que busque corretamente a quantidade possível a ser referenciada, levando em conta a quantidade total das notas referenciadas e as quantidades já referenciadas em outras notas.
Localização: Notas -> Notas Fiscais
Pronta Entrega
Ticket: 270850 Tipo: Alteração
Nos lançamentos de informação de retirada de valores, foi alterado o campo de digitação de observações para um texto simples devido a incompatibilidades com a leitura dessa informação no App de venda (Lyncis Pocket).
Localização: Pronta Entrega -> Pronta Entrega – Acerto
Relatórios
Ticket: 262765 Tipo: Personalização
Implementado o relatório de usuário “Meta Vendedor – Por Vendedor (Mod 01)” com filtro mostrando apenas o usuário logado no sistema como o vendedor/atendente.
Localização: Relatórios -> Relatórios do Sistema
Ticket: 266187 Tipo: Personalização
Realizadas as seguintes alterações no relatório de usuário “Fluxo de Caixa”:
– Checkbox para filtro formas de pagamento;
– Checkbox para filtro formas de cobrança;
– Filtro de data de posição do lançamento para o contas à pagar;
– Filtro de data de posição do lançamento para o contas à receber;
– Resultados serão exibidos as parcelas vinculadas aos respectivos financeiros.
Localização: Relatórios -> Relatórios do Sistema
Ticket: 266189 Tipo: Personalização
Criado o relatório de usuário “Relatório de Comissão de Atendentes (mod. 04)”.
Localização: Relatórios -> Relatórios do Sistema
Ticket: 266286 Tipo: Personalização
Adicionado filtro de empresa (lista) no relatório de usuário “Entrada e Saída de Produtos – Nota Fiscal”.
Localização: Relatórios -> Relatórios do Sistema
Ticket: 270076 Tipo: Personalização
Criado o relatório personalizado de “Comissão Vendedor Pedido Venda”.
Localização: Relatórios -> Relatórios do Sistema
Vendas
Ticket: 250464 Tipo: Alteração
Alterado o pedido de venda para demonstrar em seus totais o valor total do ICMS desonerado.
Localização: Vendas -> Pedido de Venda -> Pedido de Venda
Ticket: 263150 Tipo: Alteração
Alterado processamento em lote para demonstrar todas as informações dos pedidos atrelados em apenas um grid, não sendo mais necessário incluir os lotes e clicar em “Avançar” para visualizar as informações do processamento em um segundo grid. Além disso, foi inserida uma trava para que não seja possível processar o mesmo lote
simultaneamente em máquinas distintas. Assim como corrigido o envio de email’s de pedidos de venda processados por lotes, onde dois lotes distintos eram processados simultaneamente em máquinas distintas.
Localização: Vendas -> Pedido de Venda -> Pedido de Venda – Processamento em Lote
Ticket: 263436 Tipo: Novo Recurso
Implementado trava para bloquear o encerramento de pedido de venda pelo Lyncis ERP, caso o pedido contenha código DAV.
Localização: Vendas -> Pedido de Venda -> Pedido de Venda
Ticket: 263539 Tipo: Alteração
Alterada a função que deletava os registros de venda no banco de dados, quando o pedido era cancelado. Agora será criado um novo registro com valores negativos para abater na venda, para que dessa forma registros como os de comissões sejam calculados corretamente.
Localização: Vendas -> Pedido de Venda -> Pedido de Venda
Ticket: 263789 Tipo: Ajuste
Ajustada a abertura da tela de localização de produto.
Localização: Vendas -> Pedido de Venda -> Pedido de Venda
Ticket: 264669 Tipo: Ajuste
Ajustado o envio de boletos para e-mail, quando realizado o processamento de lotes distintos simultaneamente em máquinas distintas.
Localização: Vendas -> Pedido de Venda -> Pedido de Venda – Processamento em Lote
Ticket: 264923 Tipo: Ajuste
Ajustada finalização do pedido de venda para não permitir que seja encerrado um pedido do com CGO de bonificação e com financeiro informado.
Localização: Vendas -> Pedido de Venda -> Pedido de Venda
Ticket: 265744 Tipo: Alteração
Alterado o campo de justificativa de cancelamento do pedido de venda para permitir digitação, possibilitando assim um maior detalhamento do motivo do cancelamento.
Localização: Vendas -> Pedido de Venda -> Pedido de Venda
Ticket: 265765 Tipo: Ajuste
Ajustado o cálculo da nota de devolução, para considerar o fator utilizado na venda, quando devolução vinculada a pedido de venda que possua nota fiscal.
Localização: Vendas -> Devolução de Vendas
Ticket: 265804 Tipo: Novo Recurso
Devolução de Vendas:
Com objetivo de identificar no financeiro(Contas a Receber), lançamentos que tiveram devolução, o sistema passa a gravar no(s) financeiro(s) do pedido uma ocorrência do tipo devolução (*).
*Obrigatoriamente é necessário cadastrar uma ocorrência do tipo devolução para essa funcionalidade.
Localização: Vendas -> Devolução de Vendas
Ticket: 266166 Tipo: Novo Recurso
Disponibilizado recurso para desvincular notas na rotina de devolução de venda.
Localização: Vendas -> Devolução de Vendas
Ticket: 266378 Tipo: Ajuste
Ajustada a mensagem que era demonstrada ao não encontrar um contrato de boleto cadastrado no cadastro de clientes.
Localização: Vendas -> Pedido de Venda -> Pedido de Venda
Ticket: 269891 Tipo: Ajuste
Cálculo da data de vencimento apresentava problemas quando existia feriado cadastrado antes ou após final de semana (*).
*Quando configurado para vencimento cair apenas em dias úteis.
Localização: Vendas -> Pedido de Venda -> Pedido de Venda
Lyncis NF-e
NF-e
Ticket: 250743 Tipo: Novo Recurso
Implementado recurso que conseguirá se ajustar caso a NFS-e já se encontra na prefeitura OU se for enviado uma numeração de RPS que já foi emitida anteriormente no site da prefeitura.
Localização: Lyncis NF-e
Lyncis Pocket
Ticket: 265818 Tipo: Novo Recurso
Adicionado o recurso de desconto em cascata na tela “5/6 -> Pré – Finalização” do pedido de venda. Para utilizar o recurso, se faz necessário ativar a configuração “418 – FPEDVENDAS UTILIZA DESCONTO CASCATA”.
Localização: Pedido de Venda
Ticket: 266168 Tipo: Novo Recurso
Disponibilizado recurso para enviar por e-mail o pedido de venda em “pdf” . Para utilizar o recurso, deve-se habilitar a configuração do pocket “FPEDVENDAS_ENVIA_EMAIL_PEDIDO_PDF” e na aba finalização do pedido de venda, clicar no botão para enviar o e-mail.
Localização: Lyncis Pocket
Lyncis Processamento de Vendas
Vendas
Ticket: 265489 Tipo: Novo Recurso
PDV – Processamento de Estoque: Adicionado nova configuração (ESTOQUE.PROCESSAMENTO.PDV.SEC) para baixa do estoque no processamento das vendas.
Localização: Lyncis Processamento de Vendas