Notas de Versão – Release 73

Lyncis Agendador

Agendador

Ticket: 245129 Tipo: Novo Recurso

Criada agenda para realizar a limpeza periódica de dados obsoletos no banco de dados, a fim de manter o mesmo enxuto, sem informações desnecessárias.

Localização: Lyncis Agendador

Ticket: 249731 Tipo: Ajuste

Ajustada a geração da agenda de cópia de estoque para não ocorrer mais duplicidade de agendamento para o mesmo mês.

Localização: Lyncis Agendador

Lyncis ERP

Administração

Ticket: 226954 Tipo: Novo Recurso

Criada opção de duplicar cadastro de código de serviço, gerando extensões dos códigos de serviço existentes para possibilitar o controle de configurações de forma mais específica para o mesmo código de serviço (Como por exemplo reter ou não INSS).

Localização: Administração -> Fiscal -> Cadastro de Serviço (LC116)

Ticket: 237315 Tipo: Alteração

Alterado o cadastro de unidades, onde foi incluída a coluna “Unid. Trib.” a fim de permitir que o usuário cadastre unidades tributáveis com mais de três caracteres.

Localização: Administração -> Produtos -> Unidades

Ticket: 239400 Tipo: Alteração

Alterada a geração de contas a pagar de comissão para gerar um conta a pagar por vendedor, agrupando de forma automática os valores de cada vendedor dos registros selecionados.

Localização: Administração -> Atendentes – Manutenção de Comissões

Ticket: 240154 Tipo: Novo Recurso

Incluída a configuração “Notas de entrada informar Vlr. em Valor ICMS ou Outros ICMS” na aba “3. ICMS” do cadastro de regras de tributação. A configuração tem como intuito possibilitar ao usuário definir em quais campos serão destinados os valores de ICMS na importação de notas fiscais.

Localização: Administração -> Fiscal -> Regras de Tributação -> Regras de Tributação

Ticket: 240198 Tipo: Alteração

Alterada a visualização dos clientes da rota para demonstrar os mesmos agrupados por dia da semana.

Localização: Vendas -> Administração -> Auxiliares -> Rota -> Aba Cadastro de visita

Ticket: 240544 Tipo: Ajuste

Realizados ajustes na tela para salvar corretamente os registros, evitando que os mesmos fiquem sem enviar.

Localização: Administração -> Pocket -> Importa Registros

Ticket: 247349 Tipo: Alteração

Criada a configuração “Usar fator no frete” no cadastro de CGO – Código Geral de Operações, onde quando utilizada a configuração, o sistema aplicará o fator do pedido de venda também ao frete informado.

Localização: Administração -> Vendas -> CGO – Código Geral de Operações

Ticket: 247660 Tipo: Ajuste

Ajustada a seleção de veículo no cadastro de atendente para demonstrar corretamente o descritivo do veículo.

Localização: Administração -> Atendentes

Ticket: 250426 Tipo: Ajuste

Ajustada exclusão de clientes da rota dos vendedores.

Localização: Administração -> Auxiliares -> Rota

Ticket: 251473 Tipo: Novo Recurso

Criada a configuração “FCP – InfAdFisco – Destacar totais de FCP e FCPST” na aba “4.2. FCP” da regra de tributação. A configuração tem como intuito popular a TAG “InfAdFisco” no XML da nota fiscal quando habilitada.

Localização: Administração -> Fiscal -> Regras de Tributação -> Regras de Tributação

Ticket: 253869 Tipo: Ajuste

Ajustada a inserção de cadastro de clientes para carregar por padrão a cidade do novo cadastro como a cidade da empresa em que o usuário está acessando o sistema.

Localização: Administração -> Clientes -> Pessoa Física
Administração -> Clientes -> Pessoa Jurídica

Ticket: 254132 Tipo: Alteração

Alterado o cadastro de veículos para permitir desativar/ativar um cadastro existente.

Localização: Administração -> Veículos -> Veículos

Ticket: 254370 Tipo: Ajuste

Ajustada impressão do localizar cadastros de veículos.

Localização: Administração -> Veículos -> Veículos

Ticket: 254914 Tipo: Novo Recurso

Implementado nova permissão para poder alterar o combo de empresa.

Localização: Administração -> Clientes -> Pessoa Jurídica
Administração -> Clientes -> Pessoa Física

Ticket: 256929 Tipo: Ajuste

Foi realizado ajustes na alteração de preços e custos, sistema não ajustava corretamente valores de custos na alteração de preços e custos simultaneamente.

Localização: Administração -> Produtos -> Produtos

Ticket: 257137 Tipo: Ajuste

Ajustada trava para não permitir IE duplicado e IE inválido.

Localização: Administração -> Empresa -> Botão IEST

Ticket: 258788 Tipo: Ajuste

Ajustada a inserção das configurações do cadastro de formas de pagamento, quando inserida uma nova empresa.

Localização: Administração -> Financeiro -> Formas de Pagamento

Ticket: 259269 Tipo: Ajuste

Ajustado a criação de cadastro de empresa, para quando uma nova empresa for cadastrada, automaticamente seja disponibilizado para o usuário as configurações de formas de pagamento no cadastro de formas de pagamento.

Localização: Administração -> Financeiro -> Formas de Pagamento

Ticket: 263689 Tipo: Alteração

Alterada a consulta de CNPJ, onde foi incluída uma nova validação para verificar se o Lyncis NFe está aberto ou fechado.

Localização: Administração -> Clientes -> Consulta Cadastro no SEFAZ

Banco de dados

Ticket: 250267 Tipo: Ajuste

Ajustada a gravação de log’s para não gravar log’s de usuários internos do sistema.

Localização: Banco de dados

Compras

Ticket: 255958 Tipo: Ajuste

Ajustado cálculo de impostos no recebimento quando existe produto bonificado vinculado.

Localização: Compras -> Recebimento de Mercadorias

Ticket: 260366 Tipo: Ajuste

Ajustado o pedido de compra para calcular corretamente os valores de acordo com a quantidade de embalagens e as unidades por embalagem utilizadas.

Localização: Compras -> Pedido de Compra

Ticket: 260469 Tipo: Ajuste

Ajustado o recebimento para demonstrar de forma padrão os valores de forma de cobrança, centro de custo, condição de vencimento e dias de vencimento configurados no cadastro do fornecedor utilizado.

Localização: Compras -> Recebimento de Mercadorias

Estoque

Ticket: 255936 Tipo: Ajuste

Ajustado o grid da consulta de estoque para o novo padrão de grid’s do sistema para que não ocorra mais travamentos na tela.

Localização: Estoque -> Consulta de Estoque

Ticket: 256242 Tipo: Ajuste

Ajustado a barra de rolagem da grid de produtos.

Localização: Estoque -> Transferência Entre Lojas -> Pedido de Transferência

Ticket: 269356 Tipo: Ajuste

Corrigido erro ao sair do campo de produto, quando produto possuía lote de produção.

Localização: Estoque -> Inventário

Financeiro

Ticket: 252029 Tipo: Novo Recurso

Inserida a permissão “Permite edição do campo Data Entrada” em Administração -> Usuários ou Perfil de Acesso -> Permissões de Usuário . A nova permissão tem por intuito bloquear a alteração da data de entrada do registro do contas a receber.

Inserida a permissão “Permite edição do campo Valor” em Administração -> Usuários ou Perfil de Acesso -> Permissões de Usuário . A nova permissão tem por intuito bloquear a alteração do valor do registro do contas a receber.

Localização: Financeiro -> Contas à Receber -> Contas à Receber

Ticket: 252211 Tipo: Novo Recurso

Criado restrição para permitir ou não alterar data de emissão dos módulos de contas a pagar e contas a receber.

Localização: Financeiro -> Contas à Receber -> Contas à Receber

Ticket: 252465 Tipo: Novo Recurso

Criada a opção de “Conta Corrente – Liquidação” nas permissões por tabela (disponível em Administração -> Usuários -> Permissão por Tabela). A opção tem como intuito informar as contas correntes disponíveis para o usuário utilizar na liquidação do contas à pagar e contas à receber.

Localização: Administração -> Usuários -> Permissão por Tabela

Ticket: 252466 Tipo: Novo Recurso

Criado o filtro “Vínculo Contas à Pagar” no localizar do contas à receber, a fim de possibilitar a busca de contas à receber que foram utilizados para liquidação de contas à pagar.

Localização: Financeiro -> Contas à Receber -> Contas à Receber

Ticket: 254830 Tipo: Novo Recurso

Implementada a rotina de “Manutenção de Lote” no botão de “Processos” da tela de localização do contas à receber. A nova rotina tem como objetivo disponibilizar ao usuário a alteração de informações de todos os títulos selecionados na consulta.

Localização: Financeiro -> Contas à Receber -> Contas à Receber

Ticket: 256160 Tipo: Ajuste

Ajustada a pesquisa de conta à pagar diretamente pelo campo de nota fiscal e série.

Localização: Financeiro -> Contas à Pagar -> Contas à Pagar

Ticket: 257398 Tipo: Ajuste

Ajustado erro onde o sistema não encontrava a pasta para copiar o arquivo.

Localização: Financeiro -> Contas à Receber -> Contas à Receber

Geral

Ticket: 254724 Tipo: Ajuste

Retirado os tipos de produção dos tipos de cadastros demonstrados em telas do sistema.

Localização: Geral

Ticket: 257326 Tipo: Novo Recurso

Implementado novo componente de grid’s em algumas telas do sistema com o intuito de possibilitar novas formas de visualização, impressão de relatórios, personalização de informações, etc.

Localização: Geral

Ticket: 267604 Tipo: Ajuste

Aprimorada a geração de numeração de notas fiscais no sistema, de forma a validar corretamente qual a próxima numeração de nota fiscal disponível.

Localização: Geral

Movimentação

Ticket: 231332 Tipo: Alteração

Foram realizadas modificações nas visualizações do ABC de Vendas e relatórios, visando sanar problemas de inconsistências entre relatórios, ambos agora são extraídos da mesma base de dados (Vendas e Venda_Item).

Localização: Movimentação -> ABC de Vendas

Ticket: 260735 Tipo: Novo Recurso

Incluído no ABC de Vendas o Vendas Geral com o novo grid do sistema.

Localização: Movimentação -> ABC de Vendas

Notas

Ticket: 242644 Tipo: Ajuste

Ajustada, importação de xml de nota fiscal para vincular corretamente os produtos quando o fornecedor enviar no xml o produto com o CEAN como “SEM GTIN”.

Localização: Notas -> Importação de XML de NF-e/CT-e (entrada)

Ticket: 246559 Tipo: Novo Recurso

Disponibilizado na tela de manifesto do destinatário um botão de help “?” ao lado dos campos de data. Ao clicar no botão, o usuário poderá visualizar os prazos relacionados a manifestação estabelecidos por cada estado.

Localização: Notas -> Manifesto do Destinatário NF-e

Ticket: 247017 Tipo: Novo Recurso

Alterada a tela de manifesto do destinatário para melhor utilização por parte do usuário.

Localização: Notas -> Manifesto do Destinatário NF-e

Ticket: 247286 Tipo: Ajuste

Ajustada a seleção de vários financeiros ao mesmo tempo no localizar financeiro da nota fiscal.

Localização: Notas -> Notas Fiscais

Ticket: 249504 Tipo: Novo Recurso

Criado o recurso de validar o certificado digital na configuração de nota fiscal, a fim de validar se a configuração preenchida é uma configuração válida ou não e determinar a melhor configuração possível para cada caso.

Localização: Notas -> Lyncis NF-e -> NF-e Configuração

Ticket: 254019 Tipo: Alteração

Alterada a grid de produtos da nota fiscal, onde foi inserida a coluna “Nº” (Número) para facilitar a identificação dos produtos de acordo com as rejeições enviadas pela SEFAZ.

Localização: Notas -> Notas Fiscais

Ticket: 254122 Tipo: Novo Recurso

Alterado a Grid do sistema para possibilitar alterar tamanho e posição das colunas dos produtos na resolução das criticas de tributação e unidade ou ao visualizar produtos.

Localização: Notas -> Importação de XML de NF-e/CT-e (entrada)

Ticket: 254958 Tipo: Novo Recurso

Implementado validação para conferir se o Total do valor Comercial confere com o Total do valor Tributável, caso não conferir é exibido um erro informando essa diferença.

Localização: Notas-> Notas Fiscais

Ticket: 255687 Tipo: Novo Recurso

Incluído botão de duplicar no grupo “Dados Importação”, disponível no detalhamento dos produtos da nota fiscal.

Localização: Notas-> Notas Fiscais

Ticket: 258564 Tipo: Ajuste

Ajustada a ação de minimizar o sistema quando o usuário acessa a consulta de NF-e pela chave, porém o modulo de consultar entrou em desuso após a receita alterar a forma do captcha, utilizando imagens no lugar de um texto alfanumérico.

Localização: Notas -> Manifesto do Destinatário NF-e

Ticket: 259174 Tipo: Alteração

Alterado a importação de xml para quando um produto não for identificado, não seja possível incluir na resolução da crítica um produto já existente na nota fiscal.

Localização: Notas -> Importação de XML de NF-e/CT-e (entrada)

Ticket: 259348 Tipo: Ajuste

Ajustado o frete padrão da nota fiscal para buscar corretamente da configuração disponível em “Sistema -> Configuração -> Configuração por Empresa -> Nota Fiscal -> Valor Padrão -> Para o campo Tipo Frete”.

Localização: Notas -> Notas Fiscais

Ticket: 260499 Tipo: Ajuste

Ajustada a emissão de notas fiscais para buscar corretamente a série utilizada por estação, quando o ambiente configurado faz uso de terminal services (TS).

Localização: Notas -> Notas Fiscais

Ordem de Serviços

Ticket: 254898 Tipo: Ajuste

Foi implementado no grid de matéria-prima, Mão de Obra e Outros Gastos funcionalidades de filtro, pesquisa e ordenação.

Localização: Ordem de Serviços -> Ordem de Serviço – Produção/Manutenção

PCP

Ticket: 254990 Tipo: Novo Recurso

Disponibilizada nova configuração de empresa “PCP – Considerar estoque disponível para produção” (disponível em Sistema -> Configuração -> Configurações por Empresa -> PCP -> Planejamento) para considerar o estoque disponível ao invés do estoque atual na geração de necessidades do planejamento.

Localização: Planejamento e Controle de Produção -> Planejamento

Planejamento e Controle de Produção

Ticket: 258149 Tipo: Ajuste

Ajustada a impressão do relatório de Necessidade de Compra Por Produto do planejamento, para considerar corretamente o estoque disponível no cálculo da quantidade a comprar.

Localização: Planejamento e Controle de Produção -> Planejamento

Relatórios

Ticket: 223861 Tipo: Personalização

Disponibilizado novo relatório “Relatório Pedidos de Remessa e SOS” em “Relatórios -> Relatórios do Sistema -> Usuário”.

Localização: Relatórios -> Relatórios do Sistema

Ticket: 251354 Tipo: Ajuste

Ajustada a forma de preenchimento das informações na impressão de etiquetas configuráveis.

Localização: Relatórios -> Etiquetas -> Impressão de Etiquetas Configuráveis

Ticket: 253708 Tipo: Personalização

Criado relatório de usuário “Cadastro de Produtos – Listagem Pocket”.

Localização: Relatórios -> Relatórios do Sistema

Ticket: 254953 Tipo: Alteração

Alterada a grid da localização de produtos na impressão de etiquetas térmica, disponibilizando uma nova grid com melhorias visuais e de funcionalidades.

Localização: Relatórios -> Etiquetas -> Impressão de Etiquetas Térmica

Ticket: 254987 Tipo: Novo Recurso

Inserido novo modelo de relatório “Relatório de alteração de produtos (0205)” em Relatórios -> Sistema – > Fiscal. O novo relatório tem por finalidade trazer as modificações de produtos previstas no registro 0205 do SPED.

Localização: Relatórios -> Fiscal -> Relatório de alteração de produtos (0205)

Ticket: 254997 Tipo: Novo Recurso

Disponibilizado novo relatório “Relatório de código de benefício por produto” em “Relatórios -> Relatórios do Sistema -> Fiscal”.

Localização: Relatórios -> Relatórios do Sistema

Ticket: 255252 Tipo: Personalização

Disponibilizado relatório personalizado “Totalização da digitação das entradas de acerto do ciclo”.

Localização: Relatórios -> Relatórios do Sistema

Sistema

Ticket: 225928 Tipo: Alteração

Alterada a tela de log de usuários, incluindo a nova grid do sistema.

Localização: Sistema -> Log de Usuários

Ticket: 245354 Tipo: Ajuste

Ajustado o cadastro de configurações do sistema para melhor utilização por parte dos usuários. Nos ajustes foram melhorados os descritivos, os tipos das configurações, o submenu a qual pertenciam, dentre outros ajustes.

Localização: Sistema -> Configuração

Ticket: 250382 Tipo: Ajuste

Exportação PDV – Lyncis DJ: FPAGTO.TXT. Foram adicionados novos campos conforme manual de integração v0.9.14.

Localização: Sistema -> Exportação -> Exportação PDV

Ticket: 252463 Tipo: Novo Recurso

Inserida a configuração “Obrigatório preencher informações cheque” em Sistema -> Configuração -> Financeiro -> Geral -> Obrigatório preencher informações cheque . A nova configuração tem por intuito bloquear contas a receber, liquidação de contas a pagar que não tenha os dados de cheque ( banco , agencia, conta e numero ) preenchido.

Localização: Sistema -> Configuração

Ticket: 255205 Tipo: Novo Recurso

Inserida configuração por empresa em “Configurações -> Configurações da Empresa -> Nota Fiscal -> Dados Adicionais -> Destacar formas de pagamento”, esta configuração fará com que seja inserido nos dados adicionais as informações de todas as parcelas dos pedidos de venda que foram agregados na NF.

Localização: Sistema -> Configuração -> Configurações por Empresa

Ticket: 256720 Tipo: Ajuste

Criado comando para que seja feito backup de todos os schemas na execução do backup.

Localização: Sistema -> Manutenção

Vendas

Ticket: 242306 Tipo: Ajuste

Ajustado o posicionamento do cursor no grid de produtos do pedido de venda, quando utilizadas as teclas direcionais do teclado.

Localização: Vendas -> Pedido de Venda -> Pedido de Venda

Ticket: 245286 Tipo: Ajuste

Ajustada a visualização dos combos de atendente de representante do pedido de venda.

Localização: Vendas -> Pedido de Venda -> Pedido de Venda

Ticket: 247098 Tipo: Ajuste

Ajustada emissão de nota fiscal para considerar corretamente o valor de preço do produto como sendo o valor praticado na remessa do ciclo do vendedor, quando for utilizada a configuração “Precificação personalizada” disponível nas configurações do sistema.

Localização: Vendas -> Pedido de Venda -> Pedido de Venda

Ticket: 248278 Tipo: Ajuste

Ajustado o clique do botão direito do mouse na grid dos produtos para exibir o botão excluir, no localizar também foi feito um ajuste para exibir os produtos do pedido.

Localização: Vendas -> Pedido de Venda -> Pedido de Venda
Vendas -> Pedido de Venda -> Pedido de Venda – Localizar

Ticket: 249107 Tipo: Ajuste

Ajustada a rotina de importação de XML de nota fiscal de serviço para ser habilitada somente para os municípios de Sumaré e Santa Bárbara D’Oeste.

Localização: Notas -> Notas Fiscal – Serviço

Ticket: 250385 Tipo: Ajuste

Geração do arquivo DAV para importação pelo DJ PDV. Foram adicionados novos campos conforme manual de integração v0.9.14.

Localização: Vendas -> Pedido de Venda -> Pedido de Venda

Ticket: 251244 Tipo: Novo Recurso

Disponibilizado nova aba no módulo de pedidos com finalidade de mostrar todos os cupons vinculados ao pedido. Somente é mostrado aba, caso exista o cupons vinculados ao pedido.

Localização: Vendas -> Pedido de Venda -> Pedido de Venda

Ticket: 251288 Tipo: Novo Recurso

Inserido botão para a consulta vendas finalizadas à partir do pedido de venda, filtrando pelo cliente selecionado no pedido.

Localização: Vendas -> Pedido de Venda -> Pedido de Venda

Ticket: 251471 Tipo: Ajuste

Ajustada inserção de produtos no pedido de venda pela lupa de pesquisa de produtos.

Localização: Vendas -> Pedido de Venda -> Pedido de Venda

Ticket: 252475 Tipo: Ajuste

Criada a configuração “Considerar estoque de terceiro no cálculo de estoque atual” nas configurações do CGO e nas configurações do sistema para o sistema considerar no estoque atual dos produtos a quantidade de produtos próprios que estão em posse de terceiros.

Localização: Administração -> Vendas -> CGO – Código Geral de Operações
Sistema -> Configuração -> Configurações por Empresa

Ticket: 252519 Tipo: Novo Recurso

Inserida a configuração “Obrigatório aprovar pedido para entregar” em Sistema -> Configuração -> Configurações por Empresa -> Pedido de Venda -> Obrigatórios. A nova configuração tem por intuito bloquear a entrega do pedido de venda até que o mesmo esteja aprovado.

Localização: Vendas -> Pedido de Venda -> Pedido de Venda

Ticket: 252837 Tipo: Novo Recurso

Implementada a possibilidade de gerar conta à pagar, mediante a aceite do usuário, ao processar a devolução de venda.

Localização: Vendas -> Devolução de Vendas

Ticket: 253694 Tipo: Ajuste

Foi realizado ajustes no carregamento do tipo de venda, priorizando carregamento do tipo de venda informado no
cliente (1) e posteriormente na configuração por empresa (2).

1.) Administração -> Clientes -> Pessoa Jurídica/Pessoa Física -> Conta Corrente/Outras Informações (aba)
2.) Sistema -> Configuração -> Configurações por Empresa -> Pedido de Venda -> Valor Padrão -> Tipo de venda padrão

Localização: Vendas -> Pedido de Venda -> Pedido de Venda

Ticket: 253778 Tipo: Ajuste

Foi realizado ajustes na validação do atendente do pedido de venda de acordo com as configurações e permissões existentes.

1.) Administração -> Atendentes -> Configurações Diversas -> Empresas que permitem venda
2.) Sistema -> Configurações Globais -> Pedido de Venda -> Geral -> Exibe atendentes da empresa selecionada
3.) Usuários -> Permissões -> Pedido de Venda -> Vendedor Visualiza Todos (Ativar Config – Vend.Visual. apenas seus Pedidos)

Localização: Vendas -> Pedido de Venda -> Pedido de Venda

Ticket: 254474 Tipo: Ajuste

Ajustado pedido de venda para aplicar o fator corretamente quando utilizado cadastro de pessoa física.

Localização: Vendas -> Pedido de Venda -> Pedido de Venda

Ticket: 255235 Tipo: Ajuste

Ajustado funcionamento do fator quando o cliente utiliza limite de crédito.

Localização: Vendas -> Pedido de Venda -> Pedido de Venda

Ticket: 255600 Tipo: Novo Recurso

Inserido novo grid com opções de marcar / desmarcar todos os registros .

Localização: Vendas -> Pedido de Venda -> Pedido de Venda – Processamento em Lote

Ticket: 257031 Tipo: Novo Recurso

Inserida a configuração no CGO “Alterar preço de todos os produtos da família” em Administração -> CGO – Código Geral de Operações -> Pedido de Venda -> Obrigatórios. A nova configuração tem por objetivo na alteração de preço de um produto, ajustar o preço de todos os produtos da família desse mesmo produto existente no pedido, mediante pergunta ao usuário.

Localização: Vendas -> Pedido de Venda -> Pedido de Venda

Ticket: 257834 Tipo: Ajuste

Ajustada a inserção do atendente na devolução de venda, quando inserido o atendente para vários produtos ao mesmo tempo.

Localização: Vendas -> Devolução de Vendas

Ticket: 258085 Tipo: Alteração

Alterado o vínculo de notas fiscais na devolução de venda para permitir vincular apenas notas fiscais que possuem a finalidade “4 – Devolução de Mercadoria”.

Localização: Vendas -> Devolução de Vendas

Ticket: 258192 Tipo: Alteração

Alterado bloqueio que não permite inserir o mesmo pedido de venda em rotas diferentes para demonstrar em qual rota o pedido já se encontra.

Localização: Vendas -> Pedido de Venda -> Pedido de Venda – Rotas

Ticket: 258358 Tipo: Ajuste

Ajuste na ordem que exibe as tabelas de pressos relacionada ao produto do pedido de venda, o sistema está olhando a ordem que foi cadastrada a mesma, por ID.

Localização: Vendas -> Pedido de Venda -> Pedido de Venda

Ticket: 259946 Tipo: Alteração

Na devolução de vendas, ficou obrigatório informar um estoque válido para continuar o processamento.

Localização: Vendas -> Devolução de Vendas

Ticket: 260355 Tipo: Ajuste

Ajustada a impressão da consulta de pedidos de venda (disponível em Vendas -> Pedido de Venda -> Pedido de Venda -> Botão Localizar -> Botão Imprimir -> Impressão padrão), onde o campo “Total” demonstrava o valor líquido do pedido de venda e não o valor à receber.

Localização: Vendas -> Pedido de Venda -> Pedido de Venda

Ticket: 260464 Tipo: Ajuste

Ajustado o cálculo do desconto da ZFM no pedido de venda, onde em determinados casos estava duplicando o mesmo.

Localização: Vendas -> Pedido de Venda -> Pedido de Venda

Ticket: 260887 Tipo: Ajuste

Realizado correção na função que arredonda os descontos dos produtos do pedido de venda.

Localização: Vendas -> Pedido de Venda -> Pedido de Venda

Ticket: 261195 Tipo: Alteração

Alterado o pedido de venda para quando informado o número de compra na aba principal, o mesmo seja replicado para os produtos existentes ou para os produtos que serão inseridos.

Localização: Vendas -> Pedido de Venda -> Pedido de Venda

Ticket: 261744 Tipo: Ajuste

Ajustada a ordenação das colunas do grid da forma definida pelo usuário.

Localização: Vendas -> Pedido de Venda -> Pedido de Venda – Processamento em Lote

Ticket: 262330 Tipo: Ajuste

Ajustados os cálculos de arredondamento de desconto e acréscimo aplicados nos produtos do pedido de venda de acordo com a quantidade de casas decimais que a empresa utiliza como padrão configurada em “Sistema -> Configuração -> Configurações por Empresa -> Sistema -> Geral -> Campo Valor – Quantidade casas decimais (2,3,4 … 10)”.

Localização: Vendas -> Pedido de Venda -> Pedido de Venda

Lyncis Listagem de Compras

Geral

Ticket: 241837 Tipo: Novo Recurso

Disponibilizado novo sistema Lyncis Listagem de Compras.

Localização: Lyncis Listagem de Compras

Lyncis NF-e

Lyncis NF-e

Ticket: 247137 Tipo: Ajuste

Ajustada a rotina que grava a resposta do NF-e para o Manifesto, onde antes ficava com o campo nulo e agora não fica mais.

Localização: Lyncis NF-e

Lyncis PDV

Lyncis PDV

Ticket: 252039 Tipo: Novo Recurso

Criado atalho “F8” dentro de administração para acesso a “Manutenção de cupom”, onde será possível consultar os cupons do caixa em questão. Dentro deste menu existe a opção de consulta por datas e botão de reprocessar (“F2” reprocessa ou duplo click em cima do cupom).

Localização: Lyncis PDV

Lyncis Processamento de Vendas

ProcVendas

Ticket: 249273 Tipo: Ajuste

Foi realizado ajustes no processamento de vendas, de forma que os valores de pagamento em dinheiro sejam subtraídos do valor de troco.

Localização: Lyncis Processamento de Vendas

Lyncis Web Services

Lyncis Export

Ticket: 251566 Tipo: Novo Recurso

Disponibilizado Web Service para exportação dos arquivos da Neo Grid.

Localização: Lyncis Web Services