Administração → Fiscal → Regras de Tributação → Regras de Tributação – Grupo

Para dar início a parametrização de grupo de regras fiscais no sistema, clique no botão incluir (F2) e digite o código desejado no campo pesquisa, dê um enter para gravar no campo código, na sequência, preencha o campo descritivo. Tanto código, quanto descritivo devem ser definidos pelo cliente, a Lyncis SUGERE a utilização do NCM dos produtos no campo descritivo.

Clientes que utilizam PDV devem preencher as informações de Regime Tributário, selecione o regime da empresa e clique no ícone + na sequencia será liberada a tela de configuração de tributação.

Após liberar o modulo de configuração o cliente deve preencher as tributações de acordo com as informações passadas pelo contador da empresa.

OBS: As informações de tributação configuradas nesta tela valem apenas para PDV, já as configuradas dentro do grupo (regras) valem apenas para pedido e notas fiscais, clientes que utilizam as duas funções devem fazer as duas configurações pois uma configuração não substitui a outra.

O Cadastro de grupo de regras possui em seu menu além das funcionalidades padrão (incluir, excluir e salvar) a opção de duplicar cadastro e configurar CFOP Padrão x CFOP Substituto.

Ao duplicar o cadastro de grupos de regras, todas as regras fiscais vinculadas a ele serão duplicadas também.

A configuração de CFOP Padrão x CFOP Substituto existe para que o sistema possa diferenciar as diversas operações dentro de uma mesma nota fiscal.

Para cadastrar CFOP Padrão x CFOP Substituto clique em incluir, selecione a empresa, CFOP padrão entenda se tratar do CFOP principal da nota fiscal (CFOP do Cabeçalho) e o CFOP substituto refere-se ao CFOP que o produto deve assumir na nota fiscal.

Podemos interpretar a imagem acima da seguinte forma, quando uma nota fiscal for emitida para a empresa 1 e o CFOP principal for 5405 todos os produtos vinculados ao grupo 104 devem assumir o CFOP 5102.

Após criar os grupos de regras fiscais é necessário vincular os mesmos ao cadastro de produto.

Menu do sistema → Administração → Produtos → Produtos → Tributação

Após localizar o produto, clique na guia tributação, deverá ser vinculado o código do grupo correspondente e o cadastro deve ser salvo em seguida.