Como emitir nota fiscal complementar

Como emitir nota fiscal complementar de icms

A nota fiscal complementar de ICMS é muito importante para operações que a empresa precisa ajustar o imposto ICMS.
Sempre recomendamos validar as informações com seu contador, caso tenha dúvidas.

A ideia é :

Nota Fiscal Original + Nota Fiscal Complementar = Operação Correta

Roteiro para Emissão de NFe Complementar

Iremos apresentar agora os passos e configurações necessárias para a emitir a nota nota fiscal complementar de ICMS. Visamos aqui somente direcionar o cliente à uma solução concreta, que deve ser obtida junto ao contador da empresa, até mesmo devido à variações legislativas de cada Unidade Federativa.

Cabeçalho da NF

  • Natureza da Operação (CFOP) Precisa ser mesmo enviado na nota a ser complementada.

  • Dados do Destinatário/Remetente: Os mesmos dados da nota original.

  • Finalidade da NF: Informe a finalidade complementar.

  • Referencia: Informe a nota original (a ser complementada).

Produtos da NF

  • Carregue o produto que ira complementar.
  • Deixe o valor unitário como R$ 0,00001 e quantidade 1.

  • Agora, de um duplo clique no produto e informe os valores de impostos conforme orientação do contador.
  • OBS: Verifique o código da CST ou CSOSN, juntamente com as CST de PIS/COFINS e IPI. (Dica: para isso pode-se criar uma regra genérica com dados padrões de CST uma vez que os impostos serão preenchidos manualmente)

Totais

  • Basta conferir os totais e encerrar a nota fiscal eletrônica.