Como incluir nota fiscal de terceiro (apenas cabeçalho)

Como incluir nota fiscal de terceiro no sistema (apenas cabeçalho)

A inclusão de uma nota fiscal eletrônica de terceiro no sistema é necessário para fins fiscais (Sped) e também para emissão de nota fiscal de devolução.
Esse procedimento apenas inclui o cabeçalho da nota fiscal (chave de acesso, numeração, serie e fornecedor), dados esses suficientes para geração da nota de devolução.
Importante: Caso utilize o modulo de importação de XML esse processo não é requerido.

A ideia é :

Nota Fiscal Original(terceiro) + Nota Fiscal Devolução = Operação Correta

 

Roteiro para inclusão de nota fiscal de terceiro no sistema

Cabeçalho da NF

  • Natureza da Operação (CFOP) Informe o CFOP de entrada, começando com 1,2 ou 3;

  • Chave de acesso: Chave de acesso da nota do fornecedor. Digite a chave de acesso e pressione “enter” automaticamente a numeração/serie da NFe serão preenchidos, e caso o fornecedor já esteja cadastrado também sera carregado automaticamente.

Pronto, basta salvar as informações e incluir a nota fiscal de devolução de compra, vinculando a nota de terceiro.