Para incluir um pedido de compra acesse: Compras >> Pedido de Compra.

Ao abrir a tela clique em: Incluir e preenche o campos da aba Dados do Pedido, após isso clique na aba Itens do Pedido, inclua os produtos e as quantidades a serem compradas, após clique na aba Finalização de Compra e clique em: Calcular tributações para ser calculado o pedido, e em Financeiro do Pedido preencha os dados para gerar o financeiro a situação do pedido ficará como Aprovado para Compra.

Para editar o pedido é necessário voltar o status clicando em Encerrar.

Na tela inicial é possível alterar o Status do Pedido de compra conforme imagem abaixo:

Pedido de Bonificação: Ao incluir um pedido marcando essa opção não será gerado financeiro para o mesmo.

Pedido de Multi-Empresa: É marcado essa opção quando cliente possui filiais, assim é feito um pedido inicial e desmembrado entre as filiais.

Quando cliente for realizar um recebimento irá aparecer o pedido de compra para ser vinculado.

Após encerrar o recebimento de mercadoria, ao consultar a aba de itens será preenchido a coluna Qtde. Entregue e a situação do pedido ficará como Pedido Entregue caso tenha recebido a quantidade total.

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